Licitación Privada
|
Adjudicada
|
2 -
193
/
2021
|
|
MATERIAL TEXTIL P/ROPERÍA
|
$2.495.000,00
|
$6.731,00
|
-
|
-
|
Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
09/12/2021 a las
10:00 hs.
|
18/11/2021
|
2452
|
16/12/2021
|
RESOLUCION Nro.: 002452
Rosario, ? Cuna de la Bandera ?, 16/12/2021
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-193/?21 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?MATERIAL TEXTIL PARA ROPERÍA? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.
ADJUDICATARIO: DELUCA, DANIEL E., en el/los ítem/s -1 y -5 por un importe total de $ 2.305.900,00 (pesos dos millones trescientos cinco mil novecientos con 00/00).
ADJUDICATARIO: BLANCO SAN LUIS S.R.L.., en el/los ítem/s 2 por un importe total de $ 65.000,00 (pesos sesenta y cinco mil con 00/00).
ADJUDICATARIO: MERCOTEX S.A., en el/los ítem/s -3 por un importe total de $ 94.500,00 (pesos noventa y cuatro mil quinientos con 00/00.
ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera:
A la partida: 0.08017.01.08.02.0.1.01.01.2.1.02.02.03.00 (SABANAS, FUNDAS, FRAZADAS, MANTAS, ETC) la cantidad de $2.465.400,00 (pesos dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos con 00/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OFICINA DE CONTADURIA. PRIMER PISO. BLOQUE 5. DE 07:00 A 13:00 HS
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OFICINA DE CONTADURIA. PRIMER PISO. BLOQUE 5. DE 07:00 A 13:00 HS
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OFICINA DE CONTADURIA. PRIMER PISO. BLOQUE 5.
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
|
|