Presupuesto 2016

En noviembre de 2015 se presentó en el Concejo Municipal el proyecto del Presupuesto 2016 de la Administración Municipal, el cual fue aprobado por la Ordenanza Nº 9507/15

$9.957.030.651

 es el presupuesto total de gastos para el año 2016 para la Administración Municipal.

El Presupuesto 2016 constituye el instrumento mediante el cual se materializan las políticas de gobierno para el ejercicio, a través de la estimación de las acciones, programas y proyectos a desarrollar durante cada año, las erogaciones que a los mismos se asocian y los recursos que los financian.

La estructura de gastos prevista mantiene fuerte prioridad en las áreas sociales (Salud Pública, Desarrollo social, General, Cultura y Servicios públicos), las que involucran el 56.35% de los recursos, y se destaca, además, un fuerte acento en intervenciones de obras públicas y mantenimiento de infraestructuras (áreas que concentran el 18.2% del total) con precisa programación de obras de pavimentación, cloacas y mejoras de plazas, entre otras.

La gestión 2015 - 2019 jerarquiza el área de control y convivencia. Más del 6% del presupuesto 2016 se disponen para esta área porque es uno de los ejes preponderantes debido al involucramiento de la Municipalidad en políticas públicas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

Se duplica la inversión en iluminación, respecto al año pasado, destinando unos 60 millones de pesos, se suman 22 millones y medio al mantenimiento del arbolado y se destinan unos 50 millones en equipamiento y movilidad. Los gastos en seguridad para 2016 suman unos 131,7 millones de pesos mientras que en 2015 fueron de 50,68 millones de pesos.

Gastos

Estado consolidado - Tercer Trimestre Acumulado

Clasificador por objeto 1º semestre acumulado (*) Julio Agosto Septiembre Total Enero - Septiembre
Personal $2.079.700.867,93 $371.100.973,42 $375.521.106,88 $373.252.057,10 $3.199.575.005,33
Bienes de consumo $242.726.292,29 $39.952.314,48 $41.434.072,21 $42.379.626,46 $366.492.305,44
Servicios no personales $1.185.872.227,59 $194.437.431,87 $211.324.952,88 $127.247.571,33 $1.718.882.183,67
Bienes de uso $225.160.482,89 $51.606.255,00 $62.292.192,61 $25.473.886,52 $364.532.817,02
Transferencias $285.334.904,59 $49.751.619,02 $56.308.922,16 $44.401.727,63 $435.797.173,40
Activos financieros $2.671.695,98 $332.949,33 $332.949,33 $332.949,33 $3.670.543,97
Servicio de la deuda pública  $683.378.524,80 $96.958.237,63 $125.630.879,57 $8.467.479,31 $914.435.121,31
Gastos figurativos $136.434.888,76 $22.544.238,23 $22.769.368,74 $22.839.837,84 $204.588.333,57
TOTAL $4.841.279.884,83 $826.684.018,98 $895.614.444,38 $644.395.135,52 $7.207.973.483,71

Cifras extraídas al 14/11/16 del Sistema Administrativo Contable de la Administración Central, listado "ESTADO DE EJECUCION ECONOMICO - CONTABLE ", sujeto a ajuste.. 

(*) Corresponde a datos ajustados del Primer Semestre de 2016.

Recursos

Estado consolidado - Tercer trimestre 2016

Clasificador por rubros 1º trimestre acumulado 2º trimestre acumulado Julio Agosto Septiembre Total acumulado
Ingresos tributarios $1.682.199.074 $1.752.762.969 $555.723.844 $576.057.399 $656.293.247 $5.223.036.534
Ingresos No Tributarios $60.809.373 $69.758.046 $23.343.088 $24.588.822 $28.956.729 $207.456.058
Venta de Bienes y Servicios $195.984.219 $330.510.454 $90.415.113 $90.165.851 $90.425.368 $797.501.004
Transferencias Corrientes $31.822.722 $54.829.369 $16.885.445 $5.966.215 $9.748.793 $119.252.543
Transferencias de Capital $33.381.285 $63.857.878 $17.512.257 $9.967.692 $11.447.414 $136.167.026
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo $127.997 $118.411 $46.211 $47.118 $42.439 $382.176
Obtención de Préstamos $0 $10.894.365 $49.558.239 $53.419.514 $145.028.131 $258.900.249
Contribuciones Figurativas $11.267.661 $10.319.535 $9.214.271 $4.879.526 $0 $35.680.993
Recaudación a Procesar $1.967.902 $0 $0 $28.585 $97.016 $2.093.503
TOTAL $2.017.560.234 $2.293.051.028 $762.698.969 $765.120.721 $942.039.138 $6.780.470.087

Cifras extraídas de los Balances de recadudación de la Administración Central, emitidos por la Dir. Gral. de Gestión de Recursos, sujeto a reajuste.