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Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
226
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2018
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FISELINA, COLCHONES, SABANAS, ETC.
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$618.250,00
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$1.237,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
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31/10/2018 a las
10:00 hs.
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16/10/2018
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1706
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14/11/2018
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RESOLUCIÓN Nº 1706
ROSARIO, ?Cuna de la Bandera?. 14 de Noviembre de 2018
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-226/18 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de ?FISELINA, COLCHONES, SABANAS, ETC.? , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART.1º: DESESTIMASE: Item N°12; desestimadas todas las ofertas por sobreprecio, por el Servicio de Supervisión de Enfermería a fs.35,-
ART.2º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: DELFIN S.A., en el/los ítem/s 5,6y7 por un importe total de $ 147.110,00 (pesos ciento cuarenta y siete mil ciento diez con 00/00)
ADJUDICATARIO: DANIEL A. DELUCA, en el/los ítem/s 1,2,3,4,8,9,10,11,13,16y17 por un importe total de $ 320.286,00 (pesos trescientos veinte mil doscientos ochenta y seis con 00/00)
ADJUDICATARIO: MERCOTEX S.A., en el/los ítem/s 14y15 por un importe total de $ 105.600,00 (pesos ciento cinco mil seiscientos con 00/00)
ART. 3º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable, de la siguiente manera:
A la partida: 0 8023.1.08.02.0.1.01.01.2.1.02.02.03.00 (SABANAS, FUNDAS, FRAZADAS, MANTAS, ETC.) la cantidad de $ 572.996,00 (pesos quinientos setenta y dos mil novecientos noventa y seis con 00/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 4º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of.de Compras de 08 a 14Hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of.de Compras de 08 a 14Hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of.de Compras de 08 a 14Hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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