Licitación Privada
|
Adjudicada
|
2 -
170
/
2018
|
|
INSUMOS PARA GASTROENTEROLOGIA
|
$157.400,00
|
$315,00
|
-
|
-
|
Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
30/07/2018 a las
11:30 hs.
|
16/07/2018
|
1216
|
21/08/2018
|
RESOLUCION Nro.: 001216
Rosario, Cuna de la Bandera ”, 21 de agosto de 2018.-
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-170/’18 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de “INSUMOS PARA GASTROENTEROLOGIA” , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: : la precitada Licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: SEYER de G. Cabello Y D. Agostino, en el/los ítem/s 5,6,7 y 8 por un importe total de $ 71.130,00 (pesos setenta y un mil ciento treinta con 00/00).
ADJUDICATARIO: PROMEDON S.A., en el/los ítem/s 1,2,3,4,9,10,11 y 12 por un importe total de $ 76.576,37 (pesos setenta y seis mil quinientos setenta y seis con 37/00).
ADJUDICATARIO: INSUMOS EN SALUD S.R.L., en el/los ítem/s 13 y 14 por un importe total de $ 11.440,00 (pesos once mil cuatrocientos cuarenta con 00/00).
ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera:
A la partida: 0.08020.1.08.02.0.2.01.14.2.1.02.09.05.02 ( Biomédicos de uso normatizado) la cantidad de $159.146,37 (pesos ciento cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y seis con 37/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 3 º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO- HORARIO DE 07:00 A 13:00HS
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO- HORARIO DE 07:00 A 13:00HS
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO-
|
Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
|
|