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Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
118
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2018
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POLIETILENO BOLSAS Y BOBINAS
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$75.000,00
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$150,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
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05/06/2018 a las
11:30 hs.
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18/05/2018
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901
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26/06/2018
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RESOLUCIÓN Nº000901
ROSARIO, “Cuna de la Bandera”,26/JUN/2018
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº02-118/’18 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de “POLIETILENO BOLSAS Y BOBINAS” , dependiente de la Secretaria de Salud Pública, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: ENVASES POLIVERSAL S.A., en el/los ítem/s 5 por un importe total de $ 11.980,00 (pesos once mil novecientos ochenta)
ADJUDICATARIO: FASTER BAGS ECOLOGY S.R.L., en el/los ítem/s 2y6 por un importe total de $ 7.222,00 (pesos siete mil doscientos veintidos)
ADJUDICATARIO: HS INSTITUCIONAL S.A., en el/los ítem/s 7 por un importe total de $ 4.995,00 (pesos cuatro mil novecientos noventa y cinco)
ADJUDICATARIO: ECOPLAST S.R.L., en el/los ítem/s 1,3y4 por un importe total de $ 51.110,00 (pesos cincuenta y un mil ciento diez)
ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable de la siguiente manera:
A la partida: 0.08018.1.08.02.0.1.01.01.2.1.02.05.08.00 (Productos de material plástico) la cantidad de $ 75.307,00 (pesos setenta y cinco mil tresciento siete) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del art 55 de la Ordenanza de Contabilidad, según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
Contaduría – Of. De Compras – en días hábiles de 08 a 13 hs.
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Contaduría – Of. De Compras – en días hábiles de 08 a 13 hs.
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Contaduría – Of. De Compras –
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