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Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
33
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2018
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INSUMOS PARA COMPUTOS
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$51.000,00
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$102,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
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08/02/2018 a las
10:30 hs.
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24/01/2018
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271
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23/02/2001
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RESOLUCIÓN Nº 000271
ROSARIO, “ Cuna de la Bandera ”, 23/02/2018.-
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-033’18 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de “INSUMOS PARA CÓMPUTOS” , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART. 1º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DEL INTERIOR S.R.L., en el/los ítem/s 1,7,17,19,23,25, 26,31,32,33,34y37 por un importe total de $ 7.691,61 (pesos siete mil seiscientos noventa y uno con 61/00)
ADJUDICATARIO: Walter Campagna, en el/los ítem/s 5y6 por un importe total de$ 4.400,00 (pesos cuatro mil cuatrocientos con 00/00
ADJUDICATARIO: Computacion 2000 de Gaspar Stranieri, en el/los ítem/s 2,4,13,21,24,28,30y35 por un importe total de$ 11.986,00 (pesos once mil novecientos ochenta y seis con 00/00)
ADJUDICATARIO: JEANMCO S.R.L., en el/los ítem/s 14 y 16 por un importe total de$ 1.908,00 (pesos mil novecientos ocho con 00/00
ADJUDICATARIO: NT INKS S.A., en el/los ítem/s 22y27 por un importe total de$ 3.313,20 (pesos tres
mil trescientos trece con 20/00 )
ADJUDICATARIO: JAR COMPUTACION de Franco Perino, en el/los ítem/s 3,8,20,29y36 por un importe total de$ 3.820,36 (pesos tres mil ochocientos veinte con 36/00)
ADJUDICATARIO: DIGITAL INSUMOS S.R.L., en el/los ítem/s 9,10,11,12,15y18 por un importe total de$ 10.143,00 (pesos diez mil ciento cuarenta y tres con 00/00)
ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente resolución deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo - Contable de la siguiente manera:
A la partida: 08024.1.08.02.0.1.01.01.2.1.02.05.05.00 (Tintas) la cantidad de $ 30.507,86 (pesos treinta mil quinientos siete con 86/00),
A la partida: 08024.1.08.02.0.01.01.01.2.1.02.09.06.00 (Repuestos y Accesorios) la cantidad de $ 12.754,31 (pesos doce mil setecientos cincuenta y cuatro con 31/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art. 55 de la Ordenaza de Contabilidad,según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
OF. DE COMPRAS- CONTADURIA- 1° PISO- HORARIO DE 07:00 A 13:00HS
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