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Licitación Privada
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Adjudicada
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2 -
230
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2017
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DROGAS ANTIINFECCIOSAS
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$115.600,00
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$232,00
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Generando el sellado a través de la página, pudiendo abonarlo presencialmente a través de Santa Fe servicios y todas las sucursales Muni Pagos (presentes en los Distritos) y/o Pago Fácil.
Electrónicamente en el mismo momento en que se genera la boleta a través de pagos.rosario.gov.ar ("pasarela de pagos") con tarjeta de débito o crédito. O pasadas las 24 hs de emitida la boleta, a través de Pagos LINK red link o Pago Mis Cuentas Banelco. |
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09/11/2017 a las
10:00 hs.
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25/10/2017
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1731
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29/11/2017
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RESOLUCIÓN Nº 1731
ROSARIO, “Cuna de la Bandera”, 29 de Noviembre de 2017
VISTO el llamado a Licitación Privada Nº 02-230/17 efectuado por el H.E.C.A. para la adquisición de “DROGAS ANTIINFECCIOSAS” , dependiente de la Secretaria de Salud Publica, y teniendo en cuenta los informes obrantes en el mencionado legajo, considerando conveniente proveer al respecto:
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
RESUELVE
ART.1º: ADJUDICASE: la precitada licitación en la forma que se indica seguidamente con estricto cumplimiento de las cláusulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuestas por los mejores oferentes y demás constancias obrantes en dichas actuaciones.-
ADJUDICATARIO: DROG. BOSCH- GRUPO BOSCH S.C., en el/los ítem/s 2,3y5 por un importe total de $ 6.201,00 (pesos seis mil doscientos uno con 00/00)
ADJUDICATARIO: DROG. KELLERHOFF S.A., en el/los ítem/s -6 por un importe total de $ 5.184,00 (pesos cinco mil ciento ochenta y cuatro con 00/00)
ADJUDICATARIO: DROG. COMARSA S.A., en el/los ítem/s -1 por un importe total de $ 76.500,00 (pesos setenta y seis mil quinientos con 00/00)
ADJUDICATARIO: DNM FARMA S.A., en el/los ítem/s -4 por un importe total de $ 10.730,00 (pesos diez mil setecientos treinta con 00/00)
ART. 2º: EL GASTO: que demande el cumplimiento de la presente Resolución deberá imputarse a los conceptos analíticos contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a los clasificadores presupuestarios institucional, por fuente de financiamiento y por finalidad y función, de acuerdo a las relaciones de conversión definidas por el área responsable para los sistemas informáticos de Liquidación de Haberes y Administrativo-Contable, de la siguiente manera:
A la partida: 0.08020.1.08.02.0.1.01.01.2.1.02.05.02.04 (ANTIINFECCIOSOS DE USO GENERAL) la cantidad de $ 98.615,00 (pesos noventa y ocho mil seiscientos quince con 00/00) del presupuesto vigente y con estricto cumplimiento del Art.55 de la Ordenanza de Contabilidad; según corresponda.-
ART. 3º: COPIAR comunicar a quien corresponda y archivar.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of. de Compras de 8 a 14Hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of. de Compras de 8 a 14Hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
4808111 -
H.E.C.A. CONTADURIA Of. de Compras de 8 a 14Hs.
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Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" -
PELLEGRINI CARLOS 3205 -
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